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| 科 目 |
予算額 |
前年度決算額 |
増減額 |
摘 要 |
| Ⅰ 収入の部 |
| １ 会費収入 |
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| 会費収入 |
836,000 |
486,000 |
350,000 |
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| ２ 事業収入 |
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0 |
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| 寄付金収入 |
4,470,000 |
3,588,461 |
881,539 |
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| ３ 補助金収入 |
3,430,000 |
3,526,850 |
-96,850 |
県補助金 |
| ４ 受託事業収入 |
2,404,000 |
2,397,599 |
6,401 |
資金調達推進員人件費 |
| ５ 財産運用収入 |
1,000 |
1,105 |
-105 |
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| 当期収入合計 |
11,141,000 |
10,000,015 |
1,140,985 |
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| ６ 繰越金 |
1,516,421 |
0 |
1,516,421 |
（助成用資金\991,346､運営資金\525,075） |
| 収入合計（Ａ） |
12,657,421 |
10,000,015 |
2,657,406 |
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| 科 目 |
予算額 |
前年度決算額 |
増減額 |
摘 要 |
| Ⅱ 支出の部 |
| １ 事業費 |
[7,680,000] |
[5,810,449] |
[1,869,551] |
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| （１）寄付金募集事業 |
(0) |
(0) |
(0) |
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| 印刷費 |
0 |
0 |
0 |
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| （２）助成事業費 |
6,850,000 |
5,148,804 |
1,701,196 |
|
| 本ファンド |
4,500,000 |
4,400,000 |
100,000 |
30万×10、10万×15 |
| 冠ファンド |
1,800,000 |
300,000 |
1,500,000 |
30万×6 |
| 旅費交通費 |
350,000 |
323,343 |
26,657 |
|
| 通信費 |
200,000 |
125,461 |
74,539 |
|
| （３）相談・コンサルティング |
(0) |
(0) |
(0) |
|
| 人件費 |
0 |
0 |
0 |
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| （４）広報・啓蒙事業 |
(730,000) |
(551,645) |
(178,355) |
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| パンフレット作成費 |
430,000 |
290,850 |
139,150 |
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| ＨＰ管理費等 |
150,000 |
134,795 |
15,205 |
|
| 広報費 |
150,000 |
126,000 |
24,000 |
幟旗作成費、
事業報告会費等 |
| （５）その他事業費 |
(100,000) |
(110,000) |
(-10,000) |
|
| 職員研修費 |
100,000 |
110,000 |
-10,000 |
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| ２ 管理費 |
[2,745,800] |
[2,630,662] |
[115,138] |
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| （１）人件費 |
(2,112,000) |
(2,085,462) |
(26,538) |
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| 給与手当 |
2,112,000 |
2,085,462 |
26,538 |
資金調達推進員給与 |
| 雑給 |
0 |
0 |
0 |
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| （２）福利厚生費 |
(292,000) |
(312,137) |
(-20,137) |
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| 福利厚生費 |
292,000 |
312,137 |
-20,137 |
資金調達推進員保険等 |
| （３）旅費交通費 |
(50,000) |
(0) |
(50,000) |
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| 理事会交通費 |
50,000 |
0 |
50,000 |
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| （４）会議等 |
(40,000) |
(36,396) |
(3,604) |
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| 会議資料費 |
10,000 |
0 |
10,000 |
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| 会議費 |
30,000 |
36,396 |
-6,396 |
会場使用料等 |
| （５）賃借料 |
(126,800) |
(107,752) |
(19,048) |
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| 家賃等 |
26,000 |
32,152 |
-6,152 |
遊学舎負担分 |
| パソコン借上料 |
100,800 |
75,600 |
25,200 |
ＰＣレンタル料
(月額￥8,400) |
| （６）事務経費 |
(125,000) |
(131,398) |
(-6,398) |
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| 消耗品費 |
80,000 |
88,915 |
-8,915 |
|
| その他諸経費 |
45,000 |
42,483 |
2,517 |
振込手数料、印紙代等 |
| ３ 次期繰り越し金 |
[2,231,621] |
[1,516,421] |
[715,200] |
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| 合 計 |
12,657,421 |
10,000,015 |
2,657,406 |
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